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采購管理制度

總則
為使公司原物料的國內外采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。
一、公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購員、產品研發(fā)部與總經理決議。
二、臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經理簽準。
三、具體采購業(yè)務由采購部負責執(zhí)行，而特定儀器、設備之采購須由采購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。
四、采購部門必須根據(jù)實際情況以及總經理辦公會決定（會議一般由總經理、采購部、財務部和項目技術部共同商討），多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時、適質、適量、適價保證原物料的供給。
五、六、采購部必須定期作出市場、供貨、存貨、采購等分析，并及時提交采購會議組成員。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數(shù)量、運輸、進出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
七、原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。卓航公司業(yè)務電話：13837388251

卓航公司

2014/10/31